目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市人民政府外事辦公室國際交流中心2021年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位機構設置、職責
北京市人民政府外事辦公室國際交流中心經北京市機構編制委員會辦公室批準設立，內設部門8個，分別為接待部、出境部、大型活動部、認證部、票務部、辦公室、人事部和財務部。
主要職責：
1.為北京市國際交流、對外交往提供全面服務。
2.為市政府部門、市屬單位及外省市有關單位對外交流提供服務，代辦領事認證及相關外事業務等。
（二）人員構成情況
北京市人民政府外事辦公室國際交流中心單位行政編制0人，實際0人；事業編制36人，實際35人；聘用人員0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一） 收入預算說明
2021年收入預算3722.26萬元，比2020年5440.29萬元減少1718.03萬元，下降31.58%。其中：財政撥款686.72萬元，比2020年593.4萬元增加93.32萬元, 主要原因：在職人員人數增加；統籌使用結余資金安排預算129.88萬元，比2020年120.74萬元增加9.14萬元；其他資金2905.66萬元，比2020年4726.15萬元減少1820.49萬元。
（二）支出預算說明
2021年支出預算3722.26萬元，比2020年5440.29萬元減少1718.03萬元，下降31.58%。
1.基本支出預算1069.08萬元，占總支出預算28.72%，比2020年854.39萬元增加214.69萬元，主要原因：一是在職人員人數增加；二是落實人員正常調資和社會保險、住房公積金繳存等有關政策。
2.事業單位經營支出2653.18萬元，占總支出預算71.28%，比2020年4585.9萬元減少1932.72萬元，主要原因：受疫情影響，業務量大幅下降。
三、主要支出情況
本單位2021年無財政撥款安排的項目支出。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
本單位2021年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京市人民政府外事辦公室國際交流中心政府采購預算總額40.5萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算40.5萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2021年北京市人民政府外事辦公室國際交流中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
本單位2021年無項目預算支出。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京市人民政府外事辦公室國際交流中心共有車輛7臺，117.51萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。
第二部分 2021年單位預算報表
